"","","","","ЗАТВЕРДЖЕНО ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","Наказ Міністерства фінансів України ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","",""," 26.08 2014 N 836","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","(у редакції наказу Міністерства фінансів України ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","від 29 грудня 2018 року №1209)","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","ЗАТВЕРДЖЕНО ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","Наказ Вугледарського міського відділу культури і туризму ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","і наказ Вугледарського міського фінансового управління ","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","14.01.2019 №14-д/8-Д","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","(в редакції наказу відділу культури від _____________ №______ )","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "Паспорт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1.","10 0 000 0","","Вугледарський міський відділ культури і туризму ","","","","","","","","","","","","","","","","" "","(код)","","(найменування головного розпорядника)","","","","","","","","","","","","","","","","" "2.","10 1 000 0 ","","Вугледарський міський відділ культури і туризму ","","","","","","","","","","","","","","","","" "","(код)","","(найменування відповідального виконавця)","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.","10 1 4060","0828","«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» ","","","","","","","","","","","","","","","","" "","(код)","(КФКВК)","(найменування бюджетної програми)","","","","","","","","","","","","","","","","" "4.","Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2777300 гривень, у тому числі загального фонду - 2619100 гривень та спеціального фонду - 158200 гривень.","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "5.","Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Культура"" від 01.10.2010 №1150/41 ; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 №793 (зі змінами); Рішення Вугледарської міської ради ""Про затвердження міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2019 рік"" від 21.12.2018 № 7/38-55 (зі змінами); Рішення Вугледарської міської ради «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 7/38-2 (зі змінами). ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "6.","Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної політики","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","№з/п","Ціль державної політики","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","1","Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, забезпечення реалізації прав громадян щодо свободи літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","2","Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілістного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманістного національного продукту.","","","","","","","","","","","","","","","","","" "7.","Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "8.","Завдання бюджетної програми","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "N з/п","Завдання","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1","Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "2","Святкування ювілею міста","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3","Відзначання державних, обласних, міських свят та памятних дат","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "4","Участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "9.","Напрями використання бюджетних коштів","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","гривень","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "N з/п","Напрями використання бюджетних коштів","","Загальний фонд","Спеціальний фонд","Усього","","","","","","","","","","","","","","" "1","2","","3","4","5","","","","","","","","","","","","","","" "1","Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями робітникам культурно-дозвіллєвого центру","","1447800","","1447800","","","","","","","","","","","","","","" "2","Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв","","448600","139400","588000","","","","","","","","","","","","","","" "3","Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність","","317700","18800","336500","","","","","","","","","","","","","","" "4","Здійснення витрат на проведення юбілейного Дня міста ","","200000","","200000","","","","","","","","","","","","","","" "5","Видатки на проведення державних, обласних, міських свят та памятних дат","","130000","","130000","","","","","","","","","","","","","","" "6","Витрати на перевезення дітей і молоді для участі у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня","","75000","","75000","","","","","","","","","","","","","","" "7","Витрати на придбання обладнання довгострокового користування (у т.ч.техніка)","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","" "Усього","","","2619100","158200","2777300","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "10.","Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","гривень","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "№з/п","Найменування місцевої / регіональної програми","Загальний фонд","Спеціальний фонд","Усього","","","","","","","","","","","","","","","" "","1","2","3","4","","","","","","","","","","","","","","","" "","ЦП ""Культура і мистецтво"" на 2019 рік","405000","","405000","","","","","","","","","","","","","","","" "","Усього","405000","0","405000","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "11.","Результативні показники бюджетної програми","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "N з/п","Показник","Одиниця виміру","Джерело інформації","Загальний фонд","Спеціальний фонд","Усього","","","","","","","","","","","","","" "1","2","3","4","5","6","7","","","","","","","","","","","","","" "1","Завдання1:","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1.1","затрат","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1.1.1","Кількість установ - усього, у тому числі: ","од.","Рішення міської ради від 17.02.2012/6-18-35","1","","1","","","","","","","","","","","","","" "1.1.2","інших закладів клубного типу","од.","Рішення міської ради від 17.02.2012/6-18-35","1","","1","","","","","","","","","","","","","" "1.1.3","Кількість гуртків","од.","звіт -7НК","16","","16","","","","","","","","","","","","","" "1.1.4","Середнє число окладів (ставок) - усього","од.","Штатний розпис","20","","20","","","","","","","","","","","","","" "1.1.5","Середнє число окладів (ставок) керівних працівників","од.","Штатний розпис","6","","6","","","","","","","","","","","","","" "1.1.6","Середнє число окладів (ставок) спеціалістів","од.","Штатний розпис","7","","7","","","","","","","","","","","","","" "1.1.7","Середнє число окладів (ставок) робітників","од.","Штатний розпис","7","","7","","","","","","","","","","","","","" "1.1.8","Видатки на забезпечення діяльності закладу клубного типу","грн.","Рішення Вугледарської міської ради «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 7/38-2","2214100","158200","2372300","","","","","","","","","","","","","" "1.2","продукту ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "1.2.1","Кількість відвідувачів - усього","осіб","Звіт-7НК","73600","","73600","","","","","","","","","","","","","" "","у тому числі:","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "","за реалізованими квитками","осіб","Звіт форма 8","700","","700","","","","","","","","","","","","","" "","безкоштовно","осіб","Звіт-7НК","72900","","72900","","","","","","","","","","","","","" "1.2.2","Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення","од.","Звіт-7НК","200","","200","","","","","","","","","","","","","" "1.2.3","Плановий обсяг доходів","тис. грн.","Внутрішній облік","","158200","158200","","","","","","","","","","","","","" "","у тому числі доходи від реалізації квитків","тис. грн.","Звіт форма 8","","21000","21000","","","","","","","","","","","","","" "1.2.4","Кількість реалізованих квитків","штук","Звіт форма 8","","700","700","","","","","","","","","","","","","" "1.3","ефективності ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1.3.1","Середня вартість одного квитка","грн.","Звіт форма 8","","30","30","","","","","","","","","","","","","" "1.3.2","Середні витрати на проведення одного заходу","грн.","Звіт-7НК","11070.5","791","11861.5","","","","","","","","","","","","","" "1.3.3","Середні витрати на одного відвідувача","грн.","Звіт-7НК","30","2","32","","","","","","","","","","","","","" "1.4","якості ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "1.4.1","Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду","%","Внутрішній облік","105","","105","","","","","","","","","","","","","" "2","Завдання 2: Святкування ювілею міста","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","затрат","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "2.1.1","Видатки загального фонду на проведення заходів","грн.","Рішення Вугледарської міської ради «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 7/38-2","200000","","200000","","","","","","","","","","","","","" "2.2","продукту ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "2.2.1","Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля","од.","Рішення міської ради ""Про затвердження міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2019 рік ""від 21.12.2018 № 7/38-55","1","","1","","","","","","","","","","","","","" "2.3","ефективності ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "2.3.1","Середні затрати нана проведення 1 заходу","грн.","Внутрішній облік","200000","","200000","","","","","","","","","","","","","" "2.4","якості ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "2.4.1","Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу","%","Внутрішній облік","100","","100","","","","","","","","","","","","","" "3","Завдання 3: Відзначання державних, обласних, міських свят та памятних дат","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.1","затрат","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.1.1","Видатки загального фонду на проведення заходів","грн.","Рішення Вугледарської міської ради «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 7/38-2","130000","","130000","","","","","","","","","","","","","" "3.2","продукту ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.2.1","Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля","од.","Постанова КМУ №710 від 11.10.2016р. ","20","","20","","","","","","","","","","","","","" "3.3","ефективності ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.3.1","Середні затрати на проведення 1 заходу","грн.","Внутрішній облік","6500","","6500","","","","","","","","","","","","","" "3.4","якості ","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "3.4.1","Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу","%","Внутрішній облік","148","","148","","","","","","","","","","","","","" "4","Завдання 4: Участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "4.1","затрат","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "4.1.1","Видатки загального фонду на проведення заходів","грн.","Рішення Вугледарської міської ради «Про міський бюджет м.Вугледара на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 7/38-2","75000","","75000","","","","","","","","","","","","","" "4.2","продукту ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "4.2.1","Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля","од.","Внутрішній облік","15","","15","","","","","","","","","","","","","" "4.3","ефективності ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "4.1","Середні затрати на проведення 1 заходу","тис.грн.","Внутрішній облік","5","","5","","","","","","","","","","","","","" "4.4","якості ","","","","","0","","","","","","","","","","","","","" "4.4.1","Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу","%","Внутрішній облік","111","","111","","","","","","","","","","","","","" "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "Начальник Вугледарського міського","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "відділу культури і туризму","","","","","В.В.Чумакова","","","","","","","","","","","","","","" "","","","(підпис)","","(ініціали/ініціал, прізвище)","","","","","","","","","","","","","","" "ПОГОДЖЕНО:","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "Начальник Вугледарського міського фінансового управління","","","","","С.М. Чупейда","","","","","","","","","","","","","","" "","","","(підпис)","","(ініціали/ініціал, прізвище)","","","","","","","","","","","","","","" "Дата погодження_______________","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" "М.П.","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""