Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
3.2. Завдання бюджетної програми
Участь у формуванні та реалізація  державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 30 258,9
 30 258,9
 38 283,0
 30 258,9
 30 258,9
 38 283,0
250103
Х
 131,9
 150,0
 150,0
 150,0
 131,9
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 38 283,0
 131,9
 38 414,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
Разом надходжень
 38 283,0
 131,9
 38 414,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 30 258,9
 30 258,9
 30 258,9
 30 258,9

250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 150,0
Х
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 30 258,9
 150,0
 150,0
 30 408,9
 30 408,9
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 27 946,2
 21 196,5
 21 196,5
 27 946,2
 21 196,5
 21 196,5
Оплата праці
2120
 5 983,8
 4 663,3
 4 663,3
 5 983,8
 4 663,3
 4 663,3
Нарахування на оплату праці
2210
 568,1
 404,7
 20,0
 532,2
 20,0
 568,1
 424,7
 552,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 532,9
 63,9
 1 845,5
 32,0
 1 718,0
 32,0
 1 596,8
 1 877,5
 1 750,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 135,3
 114,4
 114,4
 135,3
 114,4
 114,4
Видатки на відрядження
2270
 651,0
 1 831,5
 1 831,5
 651,0
 1 831,5
 1 831,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 1,2
 150,0
 8,0
 150,0
 8,0
 1,2
 158,0
 158,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 106,4
 68,0
 53,0
 90,0
 53,0
 90,0
 174,4
 143,0
 143,0
Інші поточні видатки
3110
 1 066,5
 1 066,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 291,6
 291,6
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 38 283,0
 131,9
 38 414,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Оплата праці
2110
 21 196,5
 21 196,5
 21 196,5
 21 196,5
Нарахування на оплату праці
2120
 4 663,3
 4 663,3
 4 663,3
 4 663,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 532,2
 20,0
 532,2
 20,0
 552,2
 552,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 718,0
 32,0
 1 718,0
 32,0
 1 750,0
 1 750,0
Видатки на відрядження
2250
 114,4
 114,4
 114,4
 114,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 1 831,5
 1 831,5
 1 831,5
 1 831,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 150,0
 8,0
 150,0
 8,0
 158,0
 158,0
Інші поточні видатки
2800
 53,0
 90,0
 53,0
 90,0
 143,0
 143,0
ВСЬОГО
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 35 864,1
 35 732,2
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення
 131,9
 28 950,6
 150,0
 29 613,7
 150,0
 29 100,6
 29 763,7
 2 
 2 007,2
 2 007,2
Здійснення заходів у сфері інформатизації
 1 090,8
 487,7
 1 090,8
 487,7
 3 
 252,0
 252,0
Забезпечення технічного захисту інформації
 165,0
 105,0
 165,0
 105,0
 4 
Сплата судового збору
 52,5
 52,5
 52,5
 52,5
 5 
 291,6
 291,6
Капітальний ремонт адмінприміщень за адресою м. Київ, вул. Прорізна 2
ВСЬОГО
 38 414,9
 38 283,0
 131,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 408,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 29 868,7
 29 718,7
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення
 150,0
 29 718,7
 150,0
 29 868,7
 2 
 487,7
 487,7
Здійснення заходів у сфері інформатизації
 487,7
 487,7
 3 
 52,5
 52,5
Сплата судового збору
 52,5
 52,5
ВСЬОГО
 30 408,9
 30 258,9
 150,0
 30 258,9
 150,0
 30 408,9
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 93,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 122,0
 93,0
Кількість штатних одиниць
 1 
 48,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 62,0
 44,0
Кількість відряджень працівників в межах України
 2 
 500,0
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
 90,0
Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 3 
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
 252,0
 105,0
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо
 4 
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
 1 166,9
Вартість придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 5 
тис.грн.
внутрішньо-госп-кий облік, договір
 291,6
Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 6 
продукту
 7,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 7,0
 4,0
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 87,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 87,0
 87,0
Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів
 2 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 1 571,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 8 664,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 6 974,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 

шт.
внутрішньо-господарський облік
 4 652,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
од.
акт приймання-передачі
 119,0
Кількість одиниць придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 8 
 55,0
од.
акт приймання-передачі
 113,0
 1,0
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 9 
од.
акт виконаних робіт
 2,0
Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації
 10 
кв. м.
акт виконаних робіт
 233,0
Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі
 11 
м.
акт виконаних робіт
 80,0
Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі
 12 
од.
акт виконаних робіт
 6,0
Кількість замінених віконних коробок, рам
 13 
од.
акт виконаних робіт
 2,0
Кількість замінених дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами
 14 
 15,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 15,0
Кількість поданих судових позовів
 14 
ефективності
 9 091,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 90 000,0
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 1 
 3 500,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 3 500,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 2 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 645,1
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 3 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 12,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 4 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 67,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 5 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 54,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
 6 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 36,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 7 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 9 806,0
Середня вартість одиниці  придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 8 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 4 095,0
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 9 
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації
 2 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо

.
 3 

відс.
внутрішньо-господарський облік
 98,0
Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 4 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 48,0
Рівень виконання ремонтних робіт
 5 
№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 93,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
Кількість штатних одиниць
 1 
 93,0
 44,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість відряджень працівників в межах України
 2 
 44,0
 90,0
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 3 
 90,0
продукту
 4,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 4,0
 87,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів
 2 
 87,0
 1,0
од.
акт приймання - передачі
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 3 
 1,0
 15,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість поданих Держкомтелерадіо судових позовів
 4 
 15,0
ефективності
 3,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 2 
 3,5
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень усунення порушень за результатами аудиторських перевірок на підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо
 1 
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держкомтелерадіо

.
 2 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 18 894,6
 19 142,2
 19 142,2
 19 142,2
 19 142,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 270,4
 423,8
 423,8
 423,8
 423,8

3. Премії
 3 197,1
4. Матеріальна допомога
 2 584,1
 1 630,5
 1 630,5
 1 630,5
 1 630,5
ВСЬОГО
 27 946,2
 21 196,5
 21 196,5
 21 196,5
 21 196,5
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 85,00 
 85,00 
 85,00 
 88,00 
 85,00 
 112,00 
 120,00 
Державні службовці
 1 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 5,00 
 7,00 
 7,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 3 
 93,00 
 93,00 
 93,00 
 96,00 
 93,00 
 122,00 
 130,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за програмою 1701010 відкрито асигнувань у сумі 39 368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 085,2 тис. грн. 
Станом на 01.01.2020 за загальним фондом бюджетної програми 1701010 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала - 16,2 грн, в порівнянні з початком 2019 року збільшилася на 8,9 тис.грн. 

За напрямами використання бюджетних коштів касові видатки: "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах" - 35 732,2 тис.грн, "Здійснення заходів у сфері інформатизації - 2007,2 тис.грн (згідно з довідкою Міністерства фінансів України від 08.10.2019 № 698 здійснено перерозподіл коштів за кодами ЕКВ та збільшено видатки для придбання комп'ютерного обладнання); "Видатки для забезпечення технічного захисту інформації" -  252,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщень - 291,6 тис.грн.  
У 2019 році опрацьовано 6974 од. видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово-окупованої території України (план - 16441), видано 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (план - 14853),  здійснено 7 перевірок (4 відділом внутрішнього аудиту та 3 юридичним відділом) відповідно до затвердженого показника у паспорті, опрацьовано 87 проектів нормативно-правових актів (17 власних),  виконано 1571  доручення, опрацьовано 8664 шт. кореспонденції.
Придбано 119 од. комп'ютерної та офісної техніки (план - 104), придбано 113 од. ліцензійного програмного забезпечення (план - 114).
У двох кабінетах забезпечено технічний захист інформації (план - 3). 
Через обмеженість асигнувань, затверджених за КЕКВ 3132, не у повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2. В межах виділених на капітальний ремонт коштів здійснено розроблення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) на проведення капітального ремонту,  в тому числі  покрівлі, санвузлів на 6 та 7 поверхах та електричної проводки; проведено експертизу кошторисної частини проектної документації робочого проекту; здійснено роботи з капітального ремонту санвузлів на 6 та 7 поверхах.
Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань. 
Державним бюджетом 2020 року (зі змінами) за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджено 30258,9 тис.грн.
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, зокрема, за такими напрямами: 
"Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах" - 28950,6 тис.грн; 
"Здійснення заходів у сфері інформатизації" - 1090,5 тис.грн;
"Забезпечення технічного захисту інформації" - 165 тис.грн;
"Сплата судового збору" - 52,5 тис.грн.
 Граничним обсягом видатків на 2021 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки на рівні 2020 року - 30258,9 тис.грн. Додаткова потреба складає 17184,2  тис.грн, у т.ч.:
на поточні видатки у сумі 10120,8 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями - 10120,8 тис.грн: за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 8295,8 тис.грн (підвищення посадових окладів (ст. 50  -  52 Закону України "Про державну службу"), встановлення премії державним службовцям апарату Держкомтелерадіо та іншим працівникам в розмірі 20% посадового окладу; відповідне збільшення матеріальної допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати та видатки на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань); за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1825,0 тис.грн.
На капітальні видатки додаткова потреба складає 7063,4 тис. грн: 
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 85,0 тис.грн: на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 та наказу МВС від 31.01.2015 № 113 на майно для забезпечення формувань цивільного захисту (40,0 тис.грн); придбання кондиціонерів (45,0 тис.грн).
за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"  додаткова потреба складає  6378,4 тис.грн. Капремонт будівлі, яку займає Держкомтелерадіо по вул. Прорізна,2, не здійснювався більше 50 років, отже, необхідні кошти, щоб забезпечити підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані:
ремонт поверхів і службових приміщень Держкомтелерадіо (заміна дверей, вікон, ремонт сходин, туалетів, коридорів, кабінетів, (ремонт електромереж - Хрещатик, 26 ), ремонт даху та проведення робіт щодо виготовлення і монтажу захисної огорожі на будівлі за адресою вул. Прорізна, 2  - 1 562,4 тис.грн;
у зв'язку з розміщенням в адміністративному будинку Держкомтелерадіо і Національної ради та значним збільшенням навантаження на стару систему електроживлення потребує негайного проведення робіт по розділенню (розмежуванню) засобів обліку електроенергії з Нац. Радою) - сума витрат на капітальний ремонт - 250,0 тис.грн;
у зв'язку зі зношеністю системи тепло- і водопостачання та з метою своєчасного попередження й недопущення підтоплень будинку, прориву гідросистеми, 

запобігання розповсюдження грибкового зараження та облаштування вільних приміщень у складські, необхідно здійснити проведення гідроізоляції та капітального  ремонту підвального приміщення (387 кв. м.) адміністративного будинку Держкомтелерадіо за адресою вул. Прорізна, 2 - 1500,0 тис.грн;
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.02.2015 "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України", уведеного в дію Указом Президента України від 12.03.2015 № 139, на роботи з пристосування підвального приміщення під найпростіше укриття для захисту працівників апарату - 1 200,0тис. грн;
на модернізацію теплового пункту  -  505,0 тис. грн;
на капітальні протипожежні заходи необхідно - 1 160,0 тис.грн, інші заходи, що забезпечують пожежну безпеку адміністративного будинку Держкомтелерадіо - 201,0 тис.грн.
за КЕКВ 3160 "Придбання землі і нематеріальних активів" - 600,0 тис.грн на розробку офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 27 946,2
Оплата праці
 27 946,2
 27 946,2
2110
 5 983,8
Нарахування на оплату праці
 6 006,3
 5 983,8
2120
 568,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 876,2
 568,1
2210
 1 532,9
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 715,7
 1 532,9
2240
 135,3
Видатки на відрядження
 153,9
 135,3
2250
 651,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 704,6
 651,0
2270
 1,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10,0
 1,2
2282
 106,4
Інші поточні видатки
 110,7
 106,4
2800
 1 066,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 080,0
 1 066,5
3110
 291,6
Капітальний ремонт
 300,0
 291,6
3130
 38283,0
ВСЬОГО
 39 903,6
 38283,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 21 196,5
 21 196,5
2110
Оплата праці
 21 196,5
 21 196,5
 4 663,3
 4 663,3
2120
Нарахування на оплату праці
 4 663,3
 4 663,3
 404,7
 532,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 404,7
 532,2
 1 845,5
 1 718,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 845,5
 1 718,0
 114,4
 114,4
2250
Видатки на відрядження
 114,4
 114,4
 1 831,5
 1 831,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 831,5
 1 831,5
 150,0
 150,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 150,0
 150,0
 53,0
 53,0
2800
Інші поточні видатки
 53,0
 53,0
 30 258,9
 30 258,9
 30 258,9
ВСЬОГО
 30 258,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 27 946,2
 27 946,2
2120
Нарахування на оплату праці
 6 006,3
 5 983,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 876,2
 568,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 715,7
 1 532,9
 0,9
Поточна заборгованість
Буде погашена по мірі відшкодування коштів.
2250
Видатки на відрядження
 153,9
 135,3

2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 704,6
 651,0
 7,3
 15,3
Дебіторська заборгованість у сумі 15,3 тис грн виникла  за "КЕКВ 2272"   - 3,9 тис грн за послуги з теплопостачання в 2019 році,та буде погашена по мірі відшкодування коштів орендарем, та за "КЕКВ 2273" - 11,4 тис грн за послуги з електропостачання, в 2014-2015 роках.
Відкрито виконавче впровавдження.
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10,0
 1,2
2800
Інші поточні видатки
 110,7
 106,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 080,0
 1 066,5
3130
Капітальний ремонт
 300,0
 291,6
ВСЬОГО
 39 903,6
 38 283,0
 7,3
 16,2

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
 17 144,2
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 47 403,1
Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
 30 258,9
ВСЬОГО
 47 403,1
 30 258,9
 17 144,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
У державному бюджеті на 2019 рік за КПКВ 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за вказаною програмою відкрито асигнувань у сумі 39368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1085,2 тис. грн, у т.ч.: за КЕКВ 2120 - 22,6 тис.грн (наявність осіб, яким встановлена інвалідність, та зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування); за КЕКВ 2210 - 0,1 тис.грн та КЕКВ 2240 - 2,2 тис.грн (не укладено договори); за КЕКВ 2250 -  1,6 тис. грн (зменшення кількості звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірки); за КЕКВ 2271 - 883,7 тис. грн (опалювальний сезон розпочався пізніше); за іншими кодами утворилася економія коштів.
Згідно зі звітом про заборгованість за бюджетними коштами за загальним фондом станом на 01.01.2020 дебіторська заборгованість за програмою склала 16, 3 тис.грн, в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 8,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість  відсутня.
За спеціальним фондом у 2019 році було затверджено 150,0 тис.грн, касові видатки склали 131,9 тис.грн.
Державним бюджетом 2020 року за програмою 3802010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 30258,9 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним. Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в 

інформаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
У зв'язку з тим, що скорочення працівників апарату Держкомтелерадіо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 відбулося тільки у травні 2020 року (мало відбутися до кінця 2019 року) через об'єктивні причини (структура погоджена  МКІП лише в березні 2020 року), виникла поточна кредиторська заборгованість із заробітної плати. Держкомтелерадіо вживає усі можливі заходи щодо погашення існуючої та запобігання утворенню в подальшому кредиторської заборгованості за вказаною бюджетною програмою. 
Граничним обсягом видатків на 2021 рік за програмою 3802010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено видатки на рівні 2020 року - 30258,9 тис.грн. Додаткова потреба складає 17184,2  тис.грн, у т.ч.:
поточні видатки -  10582,8 тис.грн:
за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 8295,8 тис.грн, за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1825,0 тис.грн;
капітальні видатки в сумі 7063,4 тис. грн: 
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 85,0 тис.грн;
за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  додаткова потреба складає  6378,4 тис.грн;
3160 "Придбання землі і нематеріальних активів" - 600,0 тис.грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Формування і використання надходжень спеціального фонду державного бюджету Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", які використовує на видатки основної діяльності. У 2019 році касові видатки спеціального фонду склали 131,9 тис.грн і були використані за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах", у т.ч.: за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) -  63,9 тис.грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 68,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за доходами - 4,7 тис.грн (сплата орендарями згідно умов договорів оренди нерухомого майна, що належать до державної власності, завдатку за останній місяць оренди), дебіторська заборгованість за доходами - 238,9 тис.грн (заборгованість за оренду майна), за видатками - 53 330,9 тис.грн (КЕКВ 3110 - придбання спеціального обладнання для ПАТ "НСТУ" згідно з укладеною Угодою у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу (розпорядження Кабінету Міністрів від 13.03.2019 № 139-р).
На 2020 рік затверджено 150,0 тис.грн: використання коштів заплановано за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 20,0 тис.грн, КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних" - 32,0 тис.грн, КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 8,0 тис.грн, КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 90,0 тис.грн. 
На 2021 плануються кошти на рівні 2020 року в сумі 150,0 тис.грн, які передбачається використати на забезпечення функціонування апарату Держкомтелерадіо. Прогнозні обсяги спецфонду у 2022-2023 роках - на рівні 2021 року.
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802020
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення прикладних наукових досліджень, зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій
3.2. Завдання бюджетної програми
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Указ Президента України від 19.06.2013 №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)";
Наказ Міністерства інформації України від 21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 18 458,8
 18 458,8
 17 103,0
 18 458,8
 18 458,8
 17 103,0
250101
Х
 1987,8
 1 300,0
 1 200,0
 1 300,0
 1 987,8
Х
 1 200,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 369,3
 350,0
 370,0
 350,0
 369,3
Х
 370,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 128,5
 150,0
 150,0
 150,0
 128,5
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 10,5
 10,5
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 868,9
 868,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
ВСЬОГО
 17 103,0
 3 365,0
 20 468,0
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
Разом надходжень
 17 103,0
 3 365,0
 20 468,0
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 400,0
Х
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 350,0
Х
 350,0
 350,0
 350,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 150,0
Х
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 18 458,8
 1 900,0
 20 358,8
 18 458,8
 1 900,0
 20 358,8
 18 458,8
 18 458,8
 1 900,0
 1 900,0
 20 358,8
 20 358,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2281
 17 103,0
 3 106,6
 18 458,8
 1 670,0
 18 458,8
 1 750,0
 20 209,6
 20 128,8
 20 208,8
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

3210
 258,4
 50,0
 50,0
 258,4
 50,0
 50,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 17 103,0
 3 365,0
 20 468,0
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 18 458,8
 1 850,0
 18 458,8
 1 850,0
 20 308,8
 20 308,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 1 900,0
 20 358,8
 18 458,8
 1 900,0
 20 358,8
 18 458,8
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 17 356,7
 17 103,0
Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
 253,7
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
 2 
 2 366,8
Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання
 2 366,8
 1 200,0
 1 300,0
 1 200,0
 1 300,0

 3 
 368,9
Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв
 368,9
 370,0
 350,0
 370,0
 350,0
 4 
 117,2
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
 117,2
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 5 
 258,4
Придбання обладнання
 258,4
ВСЬОГО
 20 468,0
 17 103,0
 3 365,0
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 18 458,8
 18 458,8
Здійснення прикладних наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
 18 458,8
 18 458,8
 2 
 1 400,0
Збереження та розвиток наукового об'єкта, що становить національне надбання
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 3 
 350,0
Забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв
 350,0
 350,0
 350,0
 4 
 150,0
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 20 358,8
 18 458,8
 1 900,0
 18 458,8
 1 900,0
 20 358,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
 1 
 251,0
чол.
штатний розпис
 159,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 125,0
чол.
Форма 3-2
 87,0
 125,0
-дослідників
 3 
 23,0
чол.
Форма 3-2
 10,0
 23,0
-техніків
 4 
 22,0
чол.
Форма 3-2
 9,0
 22,0
-допоміжного персоналу
 5 
 81,0
чол.
Форма 3-2
 53,0
 81,0
-іншого персоналу
 6 
 251,0
чол.
штатний розпис
 157,5
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 4,0
од.
статзвітність 1-наука
 3,0
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
 8 
 2,0
од.
управлінський облік
 1,0
- за участю молодих вчених
 9 
 50,0
тис.грн.
управлінський облік
Придбання обладнання
 50,0
 10 

од.
статзвітність 1-наука
 17,0
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 11 
продукту
од.
статзвітність 1-наука
 17,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 4,0
од.
статзвітність 1-наука
 3,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
 2 
 70,0
од.
статзвітність 1-наука
 40,0
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
 3 
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
 2,0
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 4 
 14 800,0
 14 716,3
тис.шт.
статзвітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 14 900,0
 5 
 74,0
 73,0
тис.арк.
статзвітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 74,0
 6 
 32,0
 32,2
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК
 30,0
 7 
 3,0
 13,0
од.
управлінський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 4,0
 8 
 5,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг, тощо
 9 
ефективності
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 006,1
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 81,1
 160,8
грн.
управлінський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань
 87,2
 2 
 5 000,0
 5 050,0
грн.
управлінський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 4 729,7
 3 
 19 876,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
 4 
якості
 100,0
відс.
статзвітність 1-наука
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість наукових установ
 1 
 2,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 251,0
 125,0
чол.
Форма 3-2
-дослідників
 3 
 125,0
 23,0
чол.
Форма 3-2
-техніків
 4 
 23,0
 22,0
чол.
Форма 3-2
-допоміжного персоналу
 5 
 22,0
 81,0
чол.
Форма 3-2
-іншого персоналу
 6 
 81,0
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість прикладних наукових досліджень, у тому числі:
 8 
 3,0
 1,0
од.
управлінський облік
- за участю молодих вчених
 9 
 1,0
 50,0
тис.грн.
управлінський облік
Придбання обладнання
 10 
 50,0
продукту
 3,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень
 1 
 3,0
 40,0
од.
статзвітність 1-наука
Кількість статей у наукових виданнях, у тому числі:
 2 
 40,0
 2,0
од.
статзвітність 1-наука
- які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 3 
 2,0
 15 100,0
тис.шт.
статзвітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 4 
 15000,0
 74,0
тис.арк.
статзвітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 5 
 74,0
 30,0
тис.шт.
управлінський облік
Впровадження міжнародних систем ISBN/ISMN, УДК
 6 
 30,0
 4,0
од.
управлінський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 7 
 4,0
ефективності
 92,7
грн.
управлінський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі примірників видань
 1 
 93,3
 4 729,7
грн.
управлінський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інструктивно-методичних видань
 2 
 4729,7
якості
 100,0
відс.
статзвітність 1-наука
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у загальній кількості запланованих у поточному році
 1 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 10 595,9
 131,4
 14 378,4
 130,0
 15 062,4
 300,0
 15 057,5
 300,0
 15 052,4
 370,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 603,1
 102,4
 67,8
 72,7
 77,8
3. Премії
 1 933,2
 443,7
 31,2
4. Матеріальна допомога
 2,1
 15,4
ВСЬОГО
 13 134,3
 14 512,0
 15 130,2
 590,5
 130,0
 300,0
 15 130,2
 15 130,2
 300,0
 370,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 125,00 
 125,00 
 125,00 
 87,00 
 125,00 
 2,00 
 87,00 
 127,00 
Дослідники
 1 
 23,00 
 23,00 
 23,00 
 10,00 
 23,00 
 10,00 
 23,00 
Техніки
 2 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 6,00 
 22,00 
 9,00 
 17,00 
Допоміжний персонал
 3 
 81,00 
 81,00 
 81,00 
 52,50 
 81,00 
 1,00 
 53,00 
 84,00 
Інші працівники
 4 
 251,00 
 251,00 
 251,00 
 155,50 
 251,00 
 3,00 
 159,00 
 251,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Держкомтелерадіо за загальним фондом бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" (у 2020 році назва бюджетної програми змінена на  "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності") були передбачені поточні видатки  у сумі 17 103,1 тис грн  та направлені на здійснення прикладних науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок:
     11 103,1 тис грн - ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" - завершено та впроваджено 16 прикладних науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок,  
       6 000,0 тис грн - ДНУ "Енциклопедичгн видавництво" - завершено та впроваджено 1 прикладну науково-дослідну та дослідноконструкторську розробку,
Капітальних видатків за даною бюджетною програмою передбачено не було. Програму профінансовано 100% відповідно до бюджетних призначень.

Фінасування Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" у 2019 році було направлене на розроблення структури бази знань науково-інформаційного наповнення та навігації он-лайн версії "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ) та отримано наступні результати:
- науково-редакційна підготовка та розміщення сегменту статей на порталі "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ);
- розроблення наукових засад структури бази знань та теоретико-методологічних принципів інформаційного наповнення он-лайн версії "Великої української енциклопедії";
- розробка зручної для користування навігаційної та пошукової системи е-ВУЕ;
- розроблення методики та регламенту роботи (порядок редагування статті, додавання ілюстративного та іншого матеріалу) співробітників установи в особистому кабінеті на порталі е-ВУЕ;
- оновлення базової версії реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії";
- наукове та літературне редагування статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- рецензування експертними групами НАН України статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- підготовка сегменту редакційних та авторських статей ВУЕ на літери "Б-Я";
- робота з авторами (пошук авторів, замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування).
Підготовлено та видано тематичні реєстри гасел "Великої української енциклопедії" з напрямів "Архітектура", "Філософські науки", "Гірництво та науки про землю, а також підготовлено збірник матеріалів наукової конференції "Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу".

 У2019 році Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" здійснювала виконання державного замовлення на проведення наукових робіт за темами:
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018--2019 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів;
Тема 2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2018-2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р.
   За першою темою. Розроблено і проаналізовано адміністративні дані про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2018--2019 рр.; підготовлено оперативні дані випуску видань станом на І півріччя, 9 місяців і грудень 2019 р. та річний прогноз випуску книжкових видань у 2019 р.; проаналізовано стан надходження обов'язкових примірників видань України в 2018-2019 рр.; проведено моніторинг: українських та зарубіжних джерел масової інформації щодо їхньої інформаційної насиченості, висвітлення питань книговидання в Україні, використання ISBN, ISMN користувачами; досліджено дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи в оформленні вихідних відомостей у виданнях; сформовано довідково-інформаційні ресурси; актуалізовано бази даних: користувачів системи ISBN, ISMN за 2019 р., законодавчих та нормативних документів за 2019 р.; актуалізовані сторінки веб-сайту Книжкової палати України.
Одержано результати та документ, який їх обґрунтовує. Адміністративні дані (звіти) про: випуск періодичних і продовжуваних видань (крім газет) в Україні у 2018 р., випуск газет в Україні у 2018 р., випуск неперіодичних видань в Україні у 2018 р.; оперативні дані про випуск книг і брошур станом на грудень 2019 

р.; узагальнені дані про доставляння обов'язкових примірників видань України за 2019 р. (станом на грудень). Бази даних: українських і зарубіжних ЗМІ, які висвітлюють ситуацію в Україні у 2019 р., друкованих ЗМІ 2018--2019 рр., "Переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у книжкових виданнях", "Переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях та публікацій у них" за 2019 р., законодавчих і нормативних документів за 2019 р., суб'єктів видавничої справи (видавців). Актуалізований змінами та доповненнями електронний інформаційний масив "Методика індексування документів за УДК: загальні правила", електронний інформаційний масив українською мовою 3-го видання УДК із врахуванням звірки із основним еталонним електронним інформаційним масивом MRF 2012 англійською мовою; електронні ресурси "Календар знаменних і пам'ятних дат" за ІІ, ІІІ, IV кв. 2019 р., І кв. 2020 р.; електронний реєстр ідентифікаторів видавців у системі ISBN, ISMN та зведений реєстр помилкових ISBNs/ ISMNs.; актуалізовано сторінки веб-сайту Книжкової палати України; аналітичні огляди за темою роботи.
   За другою темою. Проведено аналітико-синтетичне опрацювання поточних надходжень обов'язкового примірника 2018-2019 рр. і створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2019 р., газет за 2018 р.; тематичні бази даних за 2019 р.; державної бібліографії за 2018-2019 рр.; здійснено ретроспективне розроблення і створено бази даних періодичних 1961 р., образотворчих і картографічних 1951 р.; журнальних видань мовою їдиш 1922--1948 рр., базу даних "Письменники доби становлення української державності"; розроблено тематичні та актуалізовано зведені бібліографічні бази даних.
Одержано результати та документ, який їх обґрунтовує. Поточні бібліографічні бази даних (БД): електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2019 р., газет за 2018 р., державної бібліографії за 2018-2019 рр.; нові редакції переліків: газет, публікації з яких увійшли у БД "Літопис газетних статей" у 2019 р., журналів, періодичних і продовжуваних збірників, публікації з яких увійшли в БД "Літопис журнальних статей" у 2019 р.;  зведені БД бібліографічної інформації, актуалізовані інформацією за 2019 р.; ретроспективні БД видань з фонду Державного архіву друку: періодичних 1961 р., образотворчих і картографічних 1951 р.; журнальних видань мовою їдиш 1922--1948 рр. Бібліографічні БД щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою; аналітичні огляди за темою НР.
За результатами кожного кварталу складено інформаційні записки з додатками відповідних документів, в кінці року - звіт про виконання НР.

2020 рік
Кошторисом ДНУ "Енциклопедичне видавництво" на 2020 рік на виконання бюджетної програми "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності" передбачено 6 460,6 тис. грн. із загального фонду державного бюджету. З них сума видатків на оплату праці складає 4 677,4 тис. грн. Крім того 460,6 тис. грн. планується використати для сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, які виникли в результаті проходження перевірок ДП "ВДСВ "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана" та Головної редакції Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана для завершення процедури припинення шляхом реорганізації в формі злиття.
Діяльність Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" в 2020 році направлена на завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження, а саме :
- розроблення науково-теоретичних підходів використання матеріалів регіональних енциклопедій для інформаційного наповнення друкованої та портальної версії "Великої української енциклопедії";
- підтримку та популяризацію онлайн-порталу "Великої української енциклопедії";
- науково-організаційна робота (популяризація проекту "Велика українська енциклопедія");
- підтримку функціонування розширеної онлайн-версії "Великої української енциклопедії";
- підготовку та видання тематичних реєстрів гасел "Великої української енциклопедії" з наукових напрямів: "Педагогіка", "Культурологія", "Літературознавство";
- підготовку та видання колективної монографії "Українська енциклопедистика: школи, постаті, практики";
- проведення наукової конференції "Традиції та інновації в світовій енциклопедистиці" та підготовка збірника матеріалів.

Кошторисом ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"  на 2020 рік на виконання бюджетної програми передбачені видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 11 998,2 тис гривень.
У 2020 році діяльність установи буде направлена на завершення та впровадження 3 прикладних наукових дослідження за темами: 
1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2019-2020 рр. та формування електронних інформаційних ресурсів; 

2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2019-2020 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.
3. Розроблення національних стандартів з питань міжнародної стандартної нумерації книжкових і періодичних видань та довідкових ресурсів Універсальної десяткової класифікації.
    Метою наукової роботи за темою 1, розрахованої на один рік, є забезпечення галузі і суспільства адміністративними даними випуску видавничої продукції, що характеризують явища й процеси, які відбуваються у видавничій сфері, електронними довідково-інформаційними ресурсами шляхом розроблення баз даних, інших електронних інформаційних ресурсів з питань книговидання та друкованих ЗМІ.
Заплановано здійснити збирання, зведення, угрупування первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2019-2020 рр. за основними якісними та кількісними показниками; аналіз випуску книг і брошур, стану функціонування системи обов'язкового примірника, моніторинг вітчизняних та зарубіжних джерел масової інформації, аналіз їх інформаційної насиченості, моніторинг та аналіз використання ISBN, ISMN користувачами, укладання наукових статей до довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат"; актуалізація баз даних та підготовка аналітичних оглядів за темою дослідження, інформаційне наповнення веб-сайту Книжкової палати України.
Очікувані результати: Заключний звіт про НР; зведені адміністративні дані та звіти про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за 2019 р.; узагальнені дані про доставляння обов'язкових примірників видань; оперативні дані випуску книжкових видань та прогноз на 2020 р.; аналітичні огляди: щодо випуску видань у 2019-2020 рр., щодо стану доставляння обов'язкових примірників видань України в 2019 р., щодо інформаційної насиченості та змісту матеріалів ЗМІ, висвітлення у ЗМІ питань книговидання в Україні, євроатлантичної інтеграції; електронний інформаційний масив наукових статей до довідника "Календар знаменних і пам'ятних дат", зведений реєстр помилкових ISBNs/ISMNs, електронні реєстри ідентифікаторів видавців у системах ISBN, ISMN; випуск науково-практичного журналу "Вісник Книжкової палати" та статистичного збірника "Друк України. 2019"; актуалізовані бази даних: українських і зарубіжних друкованих та електронних ЗМІ, користувачів системи ISBN, ISMN, актуалізований веб-сайт Книжкової палати України.
Результати за темою будуть використані: Держкомтелерадіо, іншими органами державної влади для формування інформаційної політики, забезпечення національної безпеки, визначення напрямів і координації робіт у видавничій сфері, Державною службою статистики для складання офіційної статистичної інформації, а також видавництвами, видавничими організаціями, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими та освітніми закладами, редакціями ЗМІ тощо у своїй практичній роботі.
    Метою наукової роботи за темою 2, розрахованої на один рік, є поповнення національного інформаційного фонду України поточними державними та ретроспективними бібліографічними ресурсами, забезпечення міжнародного обміну бібліографічною інформацією.
Заплановано здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2019-2020 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних та періодичних (газет 2019 р., періодичних (крім газет) та продовжуваних 2020 р.) видань; державної бібліографії книг, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2020 р., нотних, картографічних та образотворчих видань за 2019 р.; забезпечити тематичну повноту баз даних газетних та журнальних статей шляхом розроблення нових редакцій переліків газет і журналів, які підлягають суцільному перегляду і відбору публікацій, що увійдуть у бази даних державної бібліографії поточного року; створити ретроспективні бази даних колгоспних газет 1960 р., журналів 1962 р., образотворчих видань 1952-1953 рр., біобібліографічну базу даних журнальних статей "Письменники доби становлення української державності" за 1917-1921 рр.; актуалізувати базу даних газет 1917-1925 рр.; сформувати тематичні бібліографічні бази даних щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою за 2020 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії книг і публікацій в наукових журналах за 2019 р. і розробити аналітичні огляди.
Очікувані результати: заключний звіт про НР; поточні бібліографічні бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних та періодичних видань (газет 2019 р., журналів, бюлетенів і збірників 2020 р.), державної бібліографії книг, авторефератів дисертацій, журнальних і газетних статей, рецензій за 2020 р., нотних, картографічних та образотворчих видань за 2019 р.; зведені бази даних, актуалізовані інформацією за 2020 р.; ретроспективні бази даних колгоспних газет 1960 р., журналів, бюлетенів і збірників 1962 р., образотворчих видань 1952-1953 рр.; біобібліографічна база даних журнальних статей 1917-1921 рр. "Письменники доби становлення української державності"; актуалізована база даних газет 1917-1925 рр.; тематичні бази даних щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою за 2020 р.; аналітичні огляди за базами даних державної бібліографії книг та журнальних статей 2019 р.; нові редакції переліків газет та журналів, матеріали з яких увійдуть у бази даних державної бібліографії у 2020 р.
Результати за темою будуть використані: Держкомтелерадіо, іншими органами виконавчої влади; правоохоронними органами; Національною книжковою палатою Білорусі; бібліотеками; суб'єктами видавничої справи; інформаційно-аналітичними центрами; науковими установами; профільними навчальними закладами тощо.

   Метою наукової роботи за темою 3, розрахованої на один рік, є забезпечення видавничої та бібліотечної галузі нормативними та довідково-інформаційними документами шляхом розроблення проектів національних стандартів, проведення моніторингу законодавчих і нормативних документів, складання аналітичних оглядів, вдосконалення й актуалізація електронних довідково-інформаційних ресурсів, зокрема україномовного еталону УДК, що сприятиме підвищенню якості редакційно-видавничих процесів підготовки видань, інформаційному обміну між учасниками вітчизняного й міжнародного книжкового ринку, регулюванню правових відносини у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи, бібліографічному обслуговуванню користувачів інформації.
Заплановано здійснити розроблення національних стандартів, а саме: ДСТУ 3814 "Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг" (на заміну ДСТУ 3814:2013 "Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг" (ISBN)) та ДСТУ ISO "Інформація та документація. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань" (на заміну ДСТУ ISO 3297:2018 "Information  and documentation. International standard serial number" (ISSN)); дослідження стану оформлення видань; моніторинг законодавчих і  нормативних документів у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи; актуалізація баз даних цих документів, а також створення електронного інформаційного масиву "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2014-2015)" українською мовою та національної бази даних "Універсальна десяткова класифікація (УДК)" для експортування у міжнародну базу даних Консорціуму УДК.
Очікувані результати: Заключний звіт про НР; остаточна редакція проекту національного стандарту та справа національного нормативного документа - ДСТУ 3814_"Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг"; перша редакція проекту національного стандарту ДСТУ ISO "Інформація та документація. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань"; аналітичний огляд щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи в оформленні вихідних відомостей у виданнях; актуалізовані бази даних: законодавчих та нормативних документів, переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у виданнях; електронний інформаційний масив "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2014-2015)" українською мовою; національна база даних "Універсальна десяткова класифікація (УДК)".
Результати за темою будуть використані: Держкомтелерадіо, іншими органами державної влади для формування інформаційної політики, розвитку інформаційного простору України, визначення напрямів і координації робіт у видавничій сфері, а також видавництвами, видавничими організаціями, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими та освітніми закладами, редакціями ЗМІ тощо у своїй практичній роботі; Консорціумом УДК.

2021-2023 роки
Діяльність Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" у 2021-2023 роках спрямована на:
- підготовку, видання та оприлюднення на порталі багатотомної "Великої української енциклопедії";
- здійснення науково-організаційної роботи (щодо популяризації проекту "Велика українська енциклопедія");
- співпраці з провідними науковими установами (розвиток стратегічного партнерства з провідними науковими та освітніми установами);
- підтримку функціонування розширеної онлайн-версії "Великої української енциклопедії";
- створення інтелектуального продукту ("Великої української енциклопедії") як важливого елементу інформаційного інжинірингу.

Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" планує здійснення протягом 2021-2023 років наукових досліджень за темами:
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2020-2023 рр. та формування електронних інформаційних ресурсів.
Тема 2 Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2020-2023 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х, 1960-х рр.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)

 17 103,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 170 103,1
 17 103,0
2281
 17103,0
ВСЬОГО
 170 103,1
 17103,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 18 458,8
‑21,5
 21,5
 18 458,8
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 18 458,8
 21,5
 18 458,8
 18 458,8
‑21,5
 18 458,8
 21,5
 18 458,8
ВСЬОГО
 18 458,8
 21,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 17 103,1
 17 103,0
 11,8
 3,6
Оплата періодичних видань на перше півріччя 2020 року
Періодичні видання отримані в повному обсязі
ВСЬОГО
 17 103,1
 17 103,0
 11,8
 3,6

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
 35 546,1
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної 
відповідні пункти
 1 
 54 004,9
Необхідність досягнення поставлених цілей за бюджетною програмою
 18 458,8

діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Указ Президента України від 19.06.2013 №336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 163 "Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)";
Наказ Міністерства інформації України від 21.02.1997 № 6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України".
ВСЬОГО
 54 004,9
 18 458,8
 35 546,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

   Книжкова палата України керується у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами, наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Статутом. Платні послуги надаються згідно зі статутною діяльністю та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" від 28 липня 2003 р. № 1180, та зі змінами від 24.06.2016 року №388 для виконання показників планових надходжень за спеціальним фондом державного бюджету. 
Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами). Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.
Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету, а також спеціального фонду за рахунок надання послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК тощо та надходження від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. Оскільки цих коштів не вистачає для покриття фактичних потреб наукової установи, в додатковому запиті наведено необхідні кошти, які потрібні для нормального функціонування Книжкової палати України.
У 2019 році отримано 2580.5тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Касові  видатки складають 3111.3 тис. грн, але цих коштів не вистачає на покриття всіх видатків (охорона приміщень, придбання матеріалів, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання, переплетення газет тощо).
У 2021р. очікуються надходження по спеціальному фонду 1720,0 тис. грн., які будуть використані на оплату праці, комунальних послуг, придбання матеріалів, утримання обладнання. 
Зменшення надходжень пов'язано з критичною ситуацією в державі. У Книжковій палаті зменшуються площі в оренді, зменшуються тиражі періодичних видань.
   В 2019 році Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" отримано від Українського культурного фонду грант за програмою "Створюємо інноваційний культурний продукт" на суму 242,8 тис. грн.  Під час реалізації проекту було оцифровано й викладено у вільний доступ на спеціально створеному веб-сайті редакційний архів багатотомної колективної монографії "Історія українського мистецтва" за редакції Миколи Бажана (6 томів, видано у 1966-1970).
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017 №2145-19 "Про освіту"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 6 743,2
 8 867,4
 6 489,1
 8 867,4
 6 743,2
 6 489,1
250101
Х
 382,2
 397,0
 370,0
 397,0
 382,2
Х
 370,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 376,3
 340,0
 340,0
 340,0
 376,3
Х
 340,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 6 489,1
 758,5
 7 247,6
 6 743,2
 710,0
 7 453,2
 8 867,4
 737,0
 9 604,4
Разом надходжень
 6 489,1
 758,5
 7 247,6
 6 743,2
 710,0
 7 453,2
 8 867,4
 737,0
 9 604,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 10 160,1
 9 497,3
 10 160,1
 9 497,3
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 421,6
Х
 444,0
 444,0
 421,6

250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 340,0
Х
 340,0
 340,0
 340,0
ВСЬОГО
 9 497,3
 761,6
 10 258,9
 10 160,1
 784,0
 10 944,1
 10 160,1
 9 497,3
 761,6
 784,0
 10 258,9
 10 944,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 4 955,5
 322,5
 5 352,6
 347,0
 7 092,0
 372,3
 5 278,0
 5 699,6
 7 464,3
Оплата праці
2120
 1 090,2
 69,3
 1 177,6
 76,3
 1 562,4
 81,9
 1 159,5
 1 253,9
 1 644,3
Нарахування на оплату праці
2210
 4,2
 94,0
 13,0
 30,0
 32,0
 19,7
 98,2
 43,0
 51,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 325,4
 79,2
 76,6
 21,8
 57,6
 21,8
 404,6
 98,4
 79,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 17,6
 4,1
 4,1
 17,6
 4,1
 4,1
Видатки на відрядження
2270
 113,8
 43,0
 123,4
 80,4
 123,4
 95,3
 156,8
 203,8
 218,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 7,1
 8,5
 7,1
 8,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 105,6
 111,9
 111,9
 105,6
 111,9
 111,9
Інші поточні видатки
3110
 20,2
 30,0
 30,0
 20,2
 30,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 6 489,1
 758,5
 7 247,6
 6 743,2
 710,0
 7 453,2
 8 867,4
 737,0
 9 604,4
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Оплата праці
2110
 7 610,1
 395,4
 8 153,4
 416,3
 8 005,5
 8 569,7
Нарахування на оплату праці
2120
 1 674,2
 87,0
 1 793,7
 91,5
 1 761,2
 1 885,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 32,0
 4,7
 32,0
 4,4
 36,7
 36,4

Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 57,6
 21,8
 57,6
 6,8
 79,4
 64,4
Видатки на відрядження
2250
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 123,4
 108,8
 123,4
 121,1
 232,2
 244,5
Інші поточні видатки
2800
 111,9
 111,9
 111,9
 111,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
ВСЬОГО
 761,6
 10 258,9
 10 160,1
 784,0
 10 944,1
 9 497,3
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 871,3
 6 489,1
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 382,2
 6 743,2
 370,0
 8 867,4
 522,3
 7 113,2
 9 389,7
 2 
 376,3
Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 376,3
 340,0
 214,7
 340,0
 214,7
ВСЬОГО
 7 247,6
 6 489,1
 758,5
 6 743,2
 710,0
 7 453,2
 8 867,4
 737,0
 9 604,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 056,7
 9 497,3
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 559,4
 10 160,1
 598,4
 10 758,5
 2 
 202,2
Витрати на утримання, придбання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 202,2
 185,6
 185,6
ВСЬОГО
 10 258,9
 9 497,3
 761,6
 10 160,1
 784,0
 10 944,1

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 66,0
од.
штатний розпис
 66,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 28,0
од.
штатний розпис
 31,0
 28,0
спеціалістів
 3 
 6,0
од.
штатний розпис
 6,0
 6,0
робітників
 4 
 16,0
од.
штатний розпис
 17,0
 16,0
педагогічного персоналу
 5 
 16,0
од.
штатний розпис
 12,0
 16,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 66,0
од.
штатний розпис
 66,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 7 
 30,0
 20,2
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
 30,0
 8 
продукту
 54,0
 45,0
 683,0
чол.
форма 3-2
 764,0
 764,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 45,0
 1 
 1,0
 2,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 1,0
 2 
ефективності
 9 872,9
 6 802,2
 9 872,9
грн.
внутрішньогосподарський облік
 8 493,6
 11 606,5
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 11 606,5
 1 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
 100,0
 100,0
Рівень задоволення якістю навчання
 100,0
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
Кількість навчальних закладів
 1 
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 66,0
 28,0
од.
штатний розпис
спеціалістів
 3 
 28,0
 6,0
од.
штатний розпис
робітників
 4 
 6,0
 16,0
од.
штатний розпис
педагогічного персоналу
 5 
 16,0
 16,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 16,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 7 
 66,0
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу

.
 8 
 30,0
продукту
 45,0
 764,0
чол.
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 1 
 45,0
 764,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 2 
 1,0
ефективності
 13 298,6
 13 298,6
грн.
внутрішньогосподарський облік
Витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 1 
 12431,0
 12431,0
якості
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
Рівень задоволення якістю навчання
 2 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 2 661,5
 80,4
 5 352,6
 88,7
 7 092,0
 95,2
 7 610,1
 101,1
 8 153,4
 106,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 744,2
3. Премії
 1 549,8
 186,4
 194,9
 209,1
 222,1
 233,9

4. Матеріальна допомога
 55,7
 63,4
 68,0
 72,2
 76,0
ВСЬОГО
 4 955,5
 5 352,6
 7 092,0
 322,5
 347,0
 372,3
 7 610,1
 8 153,4
 395,4
 416,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 12,00 
 12,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 1 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 17,00 
 17,00 
педагогічних працівників
 2 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
робітників
 3 
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 28,00 
 31,00 
 31,00 
спеціалістів
 4 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Видати на виконання у 2019 році бюджетної програми  було профінансовано відповідно до доведених лімітів у розмірі 100 відсотків. 
Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису, ні на початок 2019 року, ні на кінець 2019 року не було. 
У 2019 році інститут здійснив капітальні видатки за спеціальним фондом кошторису за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 20,2 тис. грн., а саме - придбав студійне обладнання (операторський кран "GLIDECAM Сamcrane 200" вартістю 7,6 тис. грн. та 

комплект обладнання для он-лайн трансляцій "TV-CDP-LS03A" вартістю 12,6 тис. грн.). Відхилення фактичної кількості одиниць придбаного обладнання (дві одиниці) від запланованої (одна одиниця) обумовлене тим, що студійне обладнання - зазвичай вартісне і в межах 30,0 грн. можна планувати тільки одну одиницю студійного обладнання.
З метою реалізації, координування і прискорення державного реформування, Інститут ще з 2018 року почав виконувати функції з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реалізації державних програм. 
Матеріально-технічна база Укртелерадіопресінституту була суттєво поповнена ще наприкінці 2017 року на суму 5 942 169,93 грн. за рахунок безоплатної передачі з балансу Державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (сфера управління Міністерства інформаційної політики України) на баланс Укртелерадіопресінституту (сфера управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України) на виконання спільного наказу Міністерства інформаційної політики України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 06.11.2017 р. №186/80-а "Про передачу об'єктів права державної власності".
За результатами планової та позапланових інвентаризацій інвентаризаційна різниця відсутня.
На вимогу ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 р. №1378-YI та на виконання рішення колегії Держкомтелерадіо від 27.05.2014 р. №3/8 у 2019 році  Укртелерадіопресінститут розпочав роботу по упорядкуванню земельних відносин, а саме - розпочато комплекс проектно-вишукувальних робіт по розробленню та виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування громадської будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 46, у якій він розташований.

На 2020 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 6743,2 тис. грн. 
Планується, що у межах цих коштів 683 осіб підвищать свою кваліфікацію. 
Під зазначений обсяг видатків у 2020 році інститут планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання. 
Навчальним планом Укртелерадіопресінституту на 2019-2020 навчальний рік передбачено підвищення кваліфікації працівників і працівниць усіх видів засобів масової інформації - телебачення, радіомовлення, видавничої галузі, творчі майстерні та майстер-класи, а також - та роботу щодо виконання державних програм у сфері євроінтеграції, євроатлантичної співпраці, гендерної політики, з підтримки та розвитку реформованих ЗМІ України.
З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) в Укртелерадіопресінституті, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист від 11 березня 2020 р. №1/9-154) та рішення КМДА (Протокол засідання від 11 березня 2020 р. № 9) в інституті організоване та проведене дистанційне навчання з використанням Інтернет ресурсів із врахуванням специфіки навчальних програм Укртелерадіопресінституту. 
Започаткована нова форма навчання - онлайн семінари та конференції:
- "міжнародна науково-практична онлайн-конференція на тему "Режисура екранних мистецтв: інновації і досвід" для працівників медіа сфери спільно із Спілкою кінематографістів України та Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого (37 осіб);
- "онлайн семінар на тему "Співробітництво Україна-НАТО. Регіональний вимір" для керівників та творчіх працівників ЗМІ харківської, Полтавської, Сумської областей (21 особа).
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2020р. №1/9-271 "Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 1 червня 2020 року" та враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, наказів Укртелерадіопресінституту від 11.03.2020р. №9-а, від 01.06.2020р. №16 з 1 червня 2020 року було внесено зміни до навчального плану підвищення кваліфікації в Укртелерадіопресінституті на 2019-2020 навчальний рік.

На 2021 рік визначені асигнування за загальним фондом державного бюджету 8867,4 тис. грн. під цей обсяг фінансування навчальним планом підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті та планом роботи передбачено виконання державних програм у сфері євроінтеграції, євроатлантичної співпраці, гендерної політики, з підтримки та розвитку реформованих ЗМІ України на 2021 рік.
При формуванні показників до проекту Державного бюджету на 2021 рік за даною бюджетною програмою було враховано межу фінансування 8867,4 тис. грн.
Водночас, потреба у бюджетних асигнуваннях за програмою - 19538,5 тис. грн.. Додатковий запит на 2021 рік складено на суму 10671,1 тис. грн., з них - капітальні видатки - 5749,7 тис. грн., сформовано до межі фінансування 8867,1 тис. грн.
Додаткові кошти необхідні на: 

- завершення процесу впорядкування земельних відносин, а саме: реєстрація земельної ділянки в Державній службі України з питань геодезії, картографії і кадастру (Держгеокадастрі), проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс Укртелераліопресінституту;
- легалізацію програмного забезпечення;
- оновлення матеріально-технічної бази для організації навчального процесу на сучасному матеріально-технічному рівні, приведення студійно-комп'ютерної бази Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу;
- придбання необхідного програмного забезпечення для проведення занять;
- проведення капітального ремонту приміщень Інституту; 
- реалізацію положень абзаців. 8,9,10,4.1,  ст.57  Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам і працівницям надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широкого залучення викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 4 955,5
Оплата праці
 4 955,5
 4 955,5
2110
 1 090,2
Нарахування на оплату праці
 1 090,2
 1 090,2
2120
 4,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,2
 4,2
2210
 325,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 325,4
 325,4
2240
 113,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 113,8
 113,8
2270
 6489,1
ВСЬОГО
 6 489,1
 6489,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 5 352,6
 7 092,0
2110
Оплата праці
 5 352,6
 7 092,0
 1 177,6
 1 562,4
2120
Нарахування на оплату праці
 1 177,6
 1 562,4
 13,0
 32,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13,0
 32,0
 76,6
 57,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 76,6
 57,6
 123,4
 123,4
2270
Оплата комунальних послуг та 
 123,4
 123,4

енергоносіїв
 6 743,2
 8 867,4
 8 867,4
ВСЬОГО
 6 743,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 4 955,5
 4 955,5
2120
Нарахування на оплату праці
 1 090,2
 1 090,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,2
 4,2

2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 325,4
 325,4
 4,8
 7,1
 7,1
*За розрахунками за товари, роботи, послуги - 4788,00 грн.:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до абзацу 3, пункту 1  постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070, яка була проведена у жовтні 2018 року та включається до складу витрат 2019 року), а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2019 рік на суму 4788,00 грн..
За розрахунками за товари, роботи, послуги - 7140,00 грн.:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до абзацу 3, пункту 1  постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070, яка була проведена у жовтні 2019 року та включається до складу витрат 2020 року ), а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2020 рік на суму 4788,00 грн.;
- Е-журнал Головбух Бюджет згідно договору з ТОВ "МЦФЕР - Україна" на суму 3528 грн., з них - 2352,00 грн. включено до складу витрат 2020 року).
Ця дебіторська заборгованість віднесена до витрат майбутніх періодів і поступово списується відповідно до надходження вищезазначених періодичних видань.
ВСЬОГО
 6 375,3
 6 375,3
 4,8
 7,1
 7,1

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
 10 671,1
Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378-
Відповідні пункти
 1 
 19 538,5
Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік
 8 867,4

YI "Про оцінку земель", розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного департаменту інтелектуальної власності МОН №16 - 07/2151 від 04.07.02 р. "Відносно ліцензійних прав користувачів на використання програмного забезпечення", рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27.05.2014 р. №3/8
ВСЬОГО
 19 538,5
 8 867,4
 10 671,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису, ні на початок 2019 року, ні на кінець 2019 року не було. 
Згідно ліквідаційного фінансового звіту Укртелерадіопресінституту, за спеціальним  фондом з розшифровкою, а також - згідно довідки про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 23):
 дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складала 7 140,00 грн., у тому числі:
-за видатками - 7 140,00  грн. 
За розрахунками за товари, роботи, послуги - 7 140,00 грн:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у жовтні 2019 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 7140,00 грн., а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2019 рік на суму 4 788,00 грн.;
- Е-журнал Головбух Бюджет (спецвипуск до журналу Головбух Бюджет) - 2 352,00 грн.
На кінець звітного періоду ця дебіторська заборгованість у ліквідаційній формі за бюджетною програмою 1701040 не відображається, оскільки у 2020 році вона погашається вже коштом нині діючої бюджетної програми Укртелерадіопресінституту 3802040.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Юридичні підстави - постанови Кабінету Міністрів від 27.08.10 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" та від 28.02.2002 р. № 228 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" із змінами і доповненнями.
 У 2019 році було отримано  794,4 тис. грн. надходжень до спеціального фонду: 342,0 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 452,4 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінститут. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності. 
У 2020 році планується отримати спеціальних коштів у сумі 710,0 тис. грн., у т. ч. - 370,0 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 340 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі Укртелерадіопресінституту (р.8. п.2 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796), які будуть використані за бюджетними призначеннями у відповідності з нормативно-правовими регламентаціями, за визначеною метою на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, а саме: на утримання закладу, на оплату комунальних та інших послуг, платежів до бюджету - 244,1 тис. грн.; на оплату праці з нарахуваннями - 423,3 тис. грн., на дослідження і розробки, на соціальне забезпечення, а також - на відрядження - 12,6 тис. грн., проведення капітальних видатків - 30,0 тис. грн.
Витратна частина спеціального фонду забезпечує покриття витрат, пов'язаних з організацією навчання та наданням послуг по підвищенню кваліфікації кадрів галузі згідно із Законом України від 05.09.17 р. №2145-VIІІ "Про освіту", а також - на покриття витрат загального фонду, які не забезпечені або недостатньо забезпечені фінансуванням. 

Підвальне приміщення, що перебуває на балансі Укртелерадіопресінституту, площею 272,2 кв. м  здається в оренду. Згідно договору оренди  Укртелерадіопресінститут, як відповідальний балансоутримувач державного майна, отримав у 2019 році  452,4  тис гривень.
У зв'язку з тим, що на час карантину орендар припинив свою діяльність та втратив платоспроможність і за перше півріччя 2020 року інститут отримав від оренди тільки 8,8 тис. грн. , тоді як планувалося отримати за весь 2020 рік 340,0 тис. грн. (в середньому за місяць - 28,3 тис. грн.). Дебіторська заборгованість Укртелерадіопресінституту по орендній платі і по відшкодуванню земельного податку станом на 01.01.2020 року склала вже 150,8 тис. грн., а по відшкодуванню витрат на теплопостачання - 19,7 тис. грн. У зв'язку з карантинними обмеженнями орендар не відновив у повному обсязі свою діяльність, розмір дебіторської заборгованості з орендної плати продовжує збільшуватись. 
Сподіваючись на повернення до стабільної роботи орендаря після виходу із кризи, спричиненої пандемією COVID-19, у 2021 році дохід від орендної плати заплановано на рівні - 340,0 тис. грн. (середня вартість 1 місяця оренди - 28,3 тис. грн.). У 2022 та 2023 роках, оскільки про зміни розміру орендної плати,  не відомо, дохід від орендної плати заплановано на тому ж рівні, а саме - пандемією COVID-19тис. грн. Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення заходів Національною спілкою журналістів України.
Створення сприятливих умов та надання державної підтримки для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"; 
Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
Закон України від 07.10.1997  №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №449 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" (зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 980,4
 1 980,4
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 236,8
ВСЬОГО
 1 236,8
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
Разом надходжень
 1 236,8
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
ВСЬОГО
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2610
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 236,8
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
ВСЬОГО
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 236,8
 1 236,8
Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с
 1 500,0
 1 800,0
 1 500,0
 1 800,0
 2 
Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня
 480,4
 180,4
 480,4
 180,4
ВСЬОГО
 1 236,8
 1 236,8
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 800,0
 1 800,0
Здійснення заходів щодо розвитку журналістики, популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, с
 1 800,0
 1 800,0
 2 
 180,4
 180,4
Надання державної підтримки та створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня
 180,4
 180,4
ВСЬОГО
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 24,0
 24,0
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
продукту
 160,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 150,0
 164,0
Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України
 1 
 8,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 4,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку
 2 
ефективності
 9,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 8,2
 10,9
Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України
 1 
 60,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 45,1
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
якості
 10,0
од.
внутрішньогосподарський облік
 7,0
 4,0
Збільшення кількості проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України, в порівнянні з попереднім роком
 1 
№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
 24,0
продукту
 164,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість проведених заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України
 1 
 164,0
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку
 2 
 4,0
ефективності
 10,9
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середні витрати на проведення одного заходу регіональним осередком Національної спілки журналістів України
 1 
 10,9
 45,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
 45,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
У 2019 році на виконання  бюджетної програми  були затверджені видатки у сумі 3 350,4 тис. гривень, з них 1 250,0 тис. гривень на фінансову підтримку та здійснення заходів Національною спілкою журналістів України, 2 100,4 тис. гривень - на фінансову підтримку друкованих періодичних видань. Протягом року Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів було проведено 150 заходів.
До Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: "Дзеннік Кійовскі", "Київ", "Роден 

край", "Єврейські вісті", "Конкордія", "Арагац", "Лучаферул", "Національний діалог", "Кримська світлиця".
Рішенням колегії Держкомтелерадіо від 07.11.2019 № 8 редакції газети "Роден край" ухвалено надати фінансову підтримку на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу. 
Водночас, кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.
Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.
На фінансування бюджетної програми у 2020 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 1 980,4тис. гривень. Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1 500,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 480,4 тис. гривень.
На 2021-2023 роки на виконання бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 1980,4 тис грн; 1980,4 тис грн; 1980,4 тис грн, відповідно.
Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку друкованих періодичних видань.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 1 236,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 350,4
 1 236,8
2610
 1236,8
ВСЬОГО
 3 350,4
 1236,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 1 980,4
 1 980,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
 1 980,4
ВСЬОГО
 1 980,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 350,4
 1 236,8
ВСЬОГО
 3 350,4
 1 236,8

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
У 2021 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 1980,4 тис. гривень. Кошти за бюджетною програмою будуть српямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку ЗМІ відповідно до статті з Закону України  "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Задоволення  інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства.
3.2. Завдання бюджетної програми
Об'єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.
Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб`єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів.
Сприяння консолідації українського суспільства.
Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.
Сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історичнино-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.
Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров`ю людей.
Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.
Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 14.04.2014   № 1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016  № 1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 1 011 746,2
 2 274 158,0
 1 533 205,3
 1 011 746,2
ВСЬОГО
 1 011 746,2
 1 011 746,2
 1 533 205,3
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 2 274 158,0
Разом надходжень
 1 011 746,2
 1 011 746,2
 1 533 205,3
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 2 274 158,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
ВСЬОГО
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2610
 990 707,7
 1 483 205,3
 1 838 414,7
 990 707,7
 1 483 205,3
 1 838 414,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 21 038,5
 50 000,0
 435 743,3
 21 038,5
 50 000,0
 435 743,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 011 746,2
 1 011 746,2
 1 533 205,3
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 2 274 158,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 954 158,0
 2 057 728,4
 1 954 158,0
 2 057 728,4
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 320 000,0
 216 429,6
 320 000,0
 216 429,6
ВСЬОГО
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 011 746,2
 1 011 746,2
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 1 533 205,3
 2 274 158,0
ВСЬОГО
 1 011 746,2
 1 011 746,2
 1 533 205,3
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 2 274 158,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 2 274 158,0
 2 274 158,0
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 2 274 158,0
 2 274 158,0
ВСЬОГО
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
 2 274 158,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 23,0
 23,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 4 448,5
чол.
штатний розпис
 4 510,0
 4 085,0
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року
 2 
 988 205,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 860 374,5
 1 432 938,0
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 24 835,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 26 465,1
 42 007,1
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 4 
 49 976,3
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 39 895,5
 88 062,6
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 5 
 11 887,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 12 051,1
 12 566,2
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 6 
 58 300,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 51 921,5
 262 840,8
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 7 
 35 000,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 286 523,0
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)
 8 
 15 000,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 115 000,0
Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 9 
 350 000,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду  заборгованості перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження
 10 
тис.грн.
договір, акти приймання-передачі
 21 038,5
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020)
 11 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 34 220,3
Капітальний ремонт
 12 
продукту
 349 668,5
годин
внутрішньогосподарський облік
 331 898,4
 411 156,2
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 31 605,5
годин
внутрішньогосподарський облік
 23 261,4
 37 513,6
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 168 327,0
годин
внутрішньогосподарський облік
 141 824,5
 215 921,7
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
 39 402,0
годин
внутрішньогосподарський облік
 41 161,0
 41 477,0
Загальний обсяг  трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 110 334,0
годин
внутрішньогосподарський облік
 125 651,5
 116 243,9
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 1,0
шт.
договір, акти-приймання-пере
 4,0
 10,0
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
 6 
 95,0
шт.
внутрішньогосподарський облік
 680,0
Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 7 
од.
внутрішньогосподарський облік
 19,0
Кількість об'єктів  на яких здійснюється  капітальний ремонт
 8 

ефективності
 2 826,1
грн.
внутрішньогосподарський облік
 2 592,3
 3 485,1
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 785,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
 1 137,7
 1 119,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 296,9
грн.
внутрішньогосподарський облік
 281,3
 407,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 301,7
грн.
внутрішньогосподарський облік
 292,8
 303,0
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 528,4
грн.
внутрішньогосподарський облік
 413,2
 2 261,1
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 157,9
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 169,1
Середня вартість одиниці придбанного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 6 
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 1 801,1
Середня вартість капітального ремонту
 7 
якості
 80,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 80,0
 90,0
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Рівень висвітлення спортивних подій для яких придбано ліцензійні права
 2 
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Рівень погашення протягом 2020 року на підставі рішення суду  заборгованості перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі на оплату виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 23,0
 4 085,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року
 2 
 4085,0
 1 604 289,5
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 1523541,8
 46 975,9
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 5 
 44611,5
 98 479,2
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 6 
 93522,5
 14 052,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 7 
 13345,3
 293 931,2
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 8 
 279136,9
 150 000,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних змагань (у т.ч. придбання медіаправ)
 9 
 180000,0
 66 429,6
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 10 
 140000,0
продукту
 411 156,2
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 411156,2
 37 513,6
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 37513,6
 215 921,7
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
 215921,7
 41 477,0
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг  трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 41477,0
 116 243,9
годин
внутрішньогосподарський облік
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 116243,9
 20,0
шт.
договір, акти приймання-передачі
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
 6 
 20,0
 350,0
шт.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 7 
 700,0
ефективності
 3 901,9
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 3705,5
 1 252,2
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 1189,2
 456,1
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 433,1
 338,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 321,8

 2 528,6
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 2401,3
 7 500,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 6 
 9000,0
 189,8
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Середня вартість одиниці придбанного обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 7 
 200,0
якості
 90,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 90,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 495 429,8
 681 372,9
 649 825,3
 699 861,8
 753 751,2
3. Премії
 63 528,0
 97 816,0
 82 811,9
 89 188,4
 96 055,9
4. Матеріальна допомога
 720,0
 525,3
 51 546,1
 55 515,1
 59 789,8
ВСЬОГО
 559 677,8
 779 714,2
 784 183,3
 844 565,3
 909 596,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на фінансову підтримку  Національної суспільної телерадіокомпанії передбачені видатки у сумі 1 027,6 млн. грн. (з них видатки розвитку - 22,56). 
При визначенні обсягів аналогової трансляції на 2019 рік ПАТ "НСТУ" керувалося вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 667, якою визначено кінцевий термін використання аналогової технології 1 травня 2019 року та від 08 травня 2019 року- кінцевий термін використання аналогової технології до 31 грудня 2019 року. 
ПАТ "НСТУ" продовжувало забезпечувати мовлення з дотриманням вимог Уряду без відповідного фінансового забезпечення відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". 
Обсяги за іншими видами трансляції здійснювались згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  
Слід зазначити, що ПАТ "НСТУ" в кінці 2019 року отримало додаткове фінансування на видатки розвитку у сумі 22,56 млн гривень, що дало змогу здійснити оплату ліцензійних прав трансляції Літніх Олімпійських ігор 2020 року, етапів Кубку та Чемпіонату світу з біатлону та інші.  

2020 рік
Затвердженим Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за програмою КПКВ 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (далі - програма) визначено 1 711,5 млн грн, проте внаслідок прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 № 553-ІХ обсяги фінансової підтримки ПАТ "НСТУ" скоротились до 1 533,2 млн грн, з них видатки споживання - 1 483,2 млн грн, видатки розвитку- 50,0 млн грн. Що склало 76% від обсягів затверджених законом. Крім того ПАТ "НСТУ" здійснено погашення заборгованості на підставі рішення суду перед акціонерним товариством "Євроньюз" на суму понад 300,0 млн грн.
Внаслідок чого ПАТ "НСТУ" не забезпечено видатками на оплату членських внесків та обов'язкових платежів ПАТ "НСТУ" як активного члена Європейської мовної спілки, скоротились видатки на виробництво існуючих та запуск нових телерадіопрограм, видатки на забезпечення технічного переоснащення телерадіокомпанії , придбання прав, та здійснення капітальних ремонтів. 
Обмеженість в коштах на придбання обладнання унеможливлює оновлення професійної техніки, що впливає на якість медійного продукту та змушує орендувати техніку для виготовлення телерадіопрограм. Уповільнюється проведення оптимізації розміщення персоналу (для зменшення витрат на утримання приміщень) в умовах відсутності бюджетних асигнувань на капітальний ремонт.
Незважаючи на обмеженість коштів у ПАТ "НСТУ" реалізуються нові творчі проекти для виконання ключових та важливих завдань Суспільного мовника на 2020 рік.

2021-2023 роки
2021-2023 роки за попереднім планом повинні стати роками прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на обидвох національних телеканалах ПАТ НСТУ. Крім того, програмна концепція першого телеканалу ПАТ НСТУ буде розвиватися у  бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  Також  до розрахунків 

включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
Телерадіокомпанія планує позбавитись необоротних активів, економія на утриманні яких складе 15-20 млн гривень щорічно, починаючи з 2021 року. Капіталовкладення дозволять створити модернізувати технологічне ядро (інфраструктура виробництва та мовлення), стандартизувати та уніфікувати виробництво, мовлення та власний рентал (сервіс внутрішньої та зовнішньої оренди обладнання). запровадити повний цикл мовлення в HD-форматі, забезпечити присутність на всіх платформах, якими користується аудиторія Суспільного.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 990 707,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 005 000,1
 990 707,7
2610
 21 038,5
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 22 560,0
 21 038,5
3210
 1011746,2
ВСЬОГО
 1 027 560,1
 1011746,2
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 1 483 205,3
 1 838 414,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 483 205,3
 1 838 414,7
 50 000,0
 435 743,3
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 000,0
 435 743,3
 1 533 205,3
 2 274 158,0
 2 274 158,0
ВСЬОГО
 1 533 205,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
2021 рік має стати роком прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на обидвох національних телеканалах ПАТ НСТУ. Крім того, програмна концепція першого телеканалу ПАТ НСТУ буде розвиватися у  бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" ліцензіями на мовлення та дозволами на тимчасове мовлення, виданими  Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  Також  до розрахунків включено розвиток мереж для поширення телерадіопрограм на виконання Стратегії розвитку мереж мовлення ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
Телерадіокомпанія планує позбавитись необоротних активів, економія на утриманні яких складе 15-20 млн гривень щорічно, починаючи з 2021 року. Капіталовкладення дозволять створити модернізувати технологічне ядро (інфраструктура виробництва та мовлення), стандартизувати та уніфікувати виробництво, мовлення та власний рентал (сервіс внутрішньої та зовнішньої оренди обладнання). запровадити повний цикл мовлення в HD-форматі, забезпечити присутність на всіх платформах, якими користується аудиторія Суспільного.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів та журналісток, відзначення  авторів та авторок, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери.
Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків.
Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі.
Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України від 10.09.11 р. №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.04.02 р. №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків";
Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 667,3
 3 930,0
 2 320,5
 3 930,0
 3 667,3
 2 320,5
ВСЬОГО
 2 320,5
 2 320,5
 3 667,3
 3 667,3
 3 930,0
 3 930,0
Разом надходжень
 2 320,5
 2 320,5
 3 667,3
 3 667,3
 3 930,0
 3 930,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 4 554,6
 4 248,4
 4 554,6
 4 248,4
ВСЬОГО
 4 248,4
 4 248,4
 4 554,6
 4 554,6
 4 554,6
 4 248,4
 4 248,4
 4 554,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 2 320,5
 3 517,3
 3 780,0
 2 320,5
 3 517,3
 3 780,0
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 2 320,5
 2 320,5
 3 667,3
 3 667,3
 3 930,0
 3 930,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Соціальне забезпечення
2700
 4 098,4
 4 404,6
 4 098,4
 4 404,6
ВСЬОГО
 4 248,4
 4 554,6
 4 554,6
 4 248,4
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 853,5
 853,5
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 511,8
 1 636,4
 1 511,8
 1 636,4
 2 
 1 188,8
 1 188,8
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 511,8
 1 636,4
 1 511,8
 1 636,4
 3 
 118,2
 118,2
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 163,7
 177,2
 163,7
 177,2
 4 
 160,0
 160,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 180,0
 180,0
 180,0
 180,0
 5 
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 2 320,5
 2 320,5
 3 667,3
 3 667,3
 3 930,0
 3 930,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 787,4
 1 787,4
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 932,7
 1 932,7
 2 
 1 787,4
 1 787,4
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 932,7
 1 932,7
 3 
 193,6
 193,6
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 209,2
 209,2
 4 
 180,0
 180,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 180,0
 180,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 4 248,4
 4 248,4
 4 554,6
 4 554,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 22,0
 50,0
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі
 1 
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 43,0
 50,0
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі
 2 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1,0
 1,0
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3,0
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 2,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1,0
 2,0
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 

 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 10 000,0
 10 000,0
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100 000,0
 100 000,0
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 2 457,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 245,5
 2 653,5
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 січня
 13 
 2 568,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 346,0
 2 781,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 липня
 14 
 2 653,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 457,0
 2 901,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 01 грудня
 15 
продукту
 30,0
од.
Розпорядження Президента України
 23,0
 50,0
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 1 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 30,0
 50,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 43,0
од.
Розпорядження Президента України
 40,0
 50,0
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 3 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 43,0
 50,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 4 
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
 4,0
 4,0
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 11,0
од.
облік Держкомтелерадіо
 10,0
 11,0
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
ефективності
 3 327,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2 890,0
 3 592,5
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 січня
 1 

 3 477,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 3 009,0
 3 765,0
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 липня
 2 
 3 592,5
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2 998,0
 3 927,0
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 грудня
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі
 1 
 50,0
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам  інформаційної галузі
 2 
 50,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 4,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 1,0
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 3,0
 2,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 2,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 20000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 10000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 20000,0
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 100000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 20000,0
 3 139,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 січня
 13 
 2901,0
 3 289,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 липня
 14 
 3040,5
 3 369,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам та діячкам інформаційної галузі станом на 1 грудня
 15 
 3139,5
продукту

 30,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 1 
 30,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 50,0
 43,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі на початок року
 3 
 43,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам та діячкам інформаційної галузі  на кінець року
 4 
 50,0
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів та журналісток, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 4,0
 11,0
од.
облік Держкомтелерадіо
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 11,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
 3,0
ефективності
 4 249,5
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом 1 січня
 1 
 3927,0
 4 453,5
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 липня
 2 
 4116,0
 4 560,0
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів та журналісток, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом на 1 грудня
 3 
 4249,5
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Обсяг бюджетного фінансування у 2019 році за програмою складав 3 229,9 тис. гривень. Касові видатки - 2 320,5 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, щомісячно виплачувались стипендіі  діячам інформаційної галузі. Також, здійснено виплату  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплачені 4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 1 премії імені Максима Рильського, 4 стипендії дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків. За відсутності нового складу Комітету з присудження премії Президента України "Українська книжка року", його засідання у 2019 році не відбулося.

За загальним фондом державного бюджету на 2020 рік на фінансове забезпечення програми передбачено кошти у сумі 3 667,3 тис. гривень. В межах коштів планується здійснити виплату стипендій  діячам інформаційної галузі,  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 3 премії Президента України "Українська книжка року".
 На 2021-2023 роки передбачені асигнування у сумі: 3 930,0;  4 248,4; 4 554,6 тис гривень (відповідно).  Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату:  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії 

імені Лесі Українки, 1 премія імені В'ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  "Українська книжка року" ), 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
2610
 2 320,5
Соціальне забезпечення
 3 079,9
 2 320,5
2700
 2320,5
ВСЬОГО
 3 229,9
 2320,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 150,0
 150,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
 3 517,3
 3 780,0
2700
Соціальне забезпечення
 3 517,3
 3 780,0
 3 667,3
 3 930,0
 3 930,0
ВСЬОГО
 3 667,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 3 079,9
 2 320,5
ВСЬОГО
 3 229,9
 2 320,5

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
На 2021 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3 930,0 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В'ячеслава Чорновола,  премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України  "Українська книжка року",  стипендій.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Міністерство культури, молоді та спорту України
1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2021-2
380
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
3802390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.
3.2. Завдання бюджетної програми
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Указ Президента України від 07.12. 2016 № 547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО";
Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки";
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 109-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки;
Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 № 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 № 83-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 20 000,0
 9 132,7
 20 000,0
 9 132,7
ВСЬОГО
 9 132,7
 9 132,7
 20 000,0
 20 000,0
Разом надходжень
 9 132,7
 9 132,7
 20 000,0
 20 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2282
 9 132,7
 20 000,0
 9 132,7
 20 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 9 132,7
 9 132,7
 20 000,0
 20 000,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8

ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)

Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (план)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 748,0
 7 748,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на обєктах зовнішньої реклами, інф
 17 240,0
 17 240,0
 2 
 696,8
 696,8
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки
 1 680,0
 1 680,0

 3 
 687,9
 687,9
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів,фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги,
 1 080,0
 1 080,0
ВСЬОГО
 9 132,7
 9 132,7
 20 000,0
 20 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (план)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (план)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 17 240,0
 17 240,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на обєктах зовнішньої реклами, інф
 17 240,0
 17 240,0
 2 
 1 680,0
 1 680,0
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки
 1 680,0
 1 680,0
 3 
 1 080,0
 1 080,0
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів,фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги,
 1 080,0
 1 080,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
 загальний 
фонд
 спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (план)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 4 249,0
 8 620,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 3 499,0
 8 620,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 386,1
Організація та проведення тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 3 

тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 147,0
Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС
 4 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 549,8
Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставленняі громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 5 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 301,8
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
тис
 6 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 080,0
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 7 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 680,0
Оплата послуг із організації та проведення соціологічних досліджень:
- щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції;
 8 
продукту
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
 2,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
 2,0
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних),  друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
од.
внутрішньо-господарський облік
 5,0
Кількість організованих та проведених тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 4 
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС
 5 
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість організованих та загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО;  для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 6 
од.
внутрішньо-господарський облік
 6,0
Кількість проведених публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 7 

од.
внутрішньо-господарський облік
 4,0
Кількість організованих та проведених соціологічних досліджень:
- щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції
 8 
ефективності
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 124,5
 4 310,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 749,5
 4 310,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 77,2
Середня вартість проведення одного  тренінгу та семінару для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 3 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 274,9
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального кількісного соціологічного  дослідження:  щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 4 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 420,0
Середня вартість з організації та проведення соціологічних досліджень щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції
 5 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 180,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу із забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 6 
якості
відс.
Звіт про дослідження
 57,0
 66,0
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця 
виміру
2022 рік (план)
2023 рік (план)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 8 620,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 8620,0
 8 620,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 8620,0
 1 080,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 3 
 1080,0
 1 680,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Оплата послуг із організації та проведення соціологічних досліджень:
- щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції
 4 
 1680,0
продукту
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 2,0
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 2,0
 6,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 3 
 6,0
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених соціологічних досліджень:
- щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції
 4 
 4,0
ефективності
 4 310,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 4310,0
 4 310,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 4310,0
 420,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість з організації та проведення соціологічних досліджень щодо рівня поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України та/або євроатлантичної інтеграції
 3 
 420,0

 180,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу із забезпечення проведення публічних заходів, семінарів та тренінгів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України
 4 
 180,0
якості
 66,0
відс.
Звіт про дослідження
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 
 66,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (план)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (план)
2023 рік (план)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (план)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (план)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (план)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Під час реалізації програми здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інформації в інформаційній сфері було проведено 3 загальнонаціональних кількісних соціологічних  дослідження: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
 Результати проведених соціологічних досліджень використовувались для підготовки комунікаційних інформаційних кампаній. Було проведено 4  інформаційні кампанії, з них 2 кампанії з європейської інтеграції і 2 з євроатлантичної інтеграції. В рамках кампаній  виготовлено та розповсюджено цикл телепередач та сюжетів в кількості 40 одиниць загальним хронометражем 746 хвилин, які транслювалися в ефірі загальнонаціональних телевізійних каналів: "5й канал", "ICTV", "Еспресо", "Прямий", 24-й, "ТРК Україна" та на багатьох регіональних каналах; цикли радіопередач та роликів, які транслювались в ефірі таких радіостанцій:"НВ", "NRJ", "Пятница", тощо.
Було проведено та організовано: 5 тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна - НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні; 1 Всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 9 132,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 9 132,7
2282
 9132,7
ВСЬОГО
 9132,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
орієнтовний граничний показник
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 20 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
 20 000,0

заходів розвитку
 20 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п

Найменування

Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником
(тис.грн.)
(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)